综合管理部内控工作小结

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我制约的内在机制，处于企业中枢神经系统的重要位置。内部控制的健全与否，是单位经营成败的关键。为了更好的完成内控工作，集团公司专门成立了内控工作组，根据工作组的部署安排，我们综合管理部具体按照以下四个阶段实施。

第一阶段：现有制度、流程的梳理

综合管理部主要负责内控制度中关于社会责任（安全、质量、环保、节能）、工程项目、固定资产和业务外包四个章节的内容。按照指引要求，我部对现有制度进行梳理统计，共有制度39个，其中安全方面10个，质量方面10个，环保方面6个，固定资产方面12个，工程项目方面1个。我部无流程示意图。

第二阶段：缺陷、缺失制度的梳理

根据指引要求，我部经过一周的梳理，统计出缺失制度8个，其中：安全方面1个，为《安全监督办法》；环保方面2个，为《环境保护事件管理制度》和《环保档案管理制度》；节能方面1个，为《能源管理制度》；工程建设方面3个，为《工程变更管理办法》、《完工项目后评估制度》和《工程项目决策失误责任追究办法》；业务外包方面1个，为《外包业务管理办法》。通过部门相关人员的沟通探讨，我部现有制度无缺陷。

第三阶段：对缺失制度的补充完善。

根据内控工作组的安排以及前两个阶段的梳理，我部专门针对缺失制度，组织相关人员对其进行编写并对编写的初稿认真研究，反复讨论，对制度中的每一条款项严格把关，逐字逐句进行审查，力求做到全面、严谨、无漏洞，现已将编写好的制度上交内控工作组。

第四阶段：整理制度风险点并进行穿行测试

我部现已有45个制度，关于这些制度的风险点，我部已基本整理完成，目前正在进行穿行测试这部分的工作。

经过这段时间的学习和工作，我们认识到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口无专职人员负责内控方面的工作，经过部门领导的协调，现在人员已经备足，各口均有专职人员负责内控工作。在今后的工作中，我部会继续按照内控工作组的部署安排，结合企业的实际情况，在规定期限内圆满完成内控工作。

综合管理部

综合管理部工作总结2017-05-09 20:01 | #2楼

2017年上半年，按照集团公司的总体思路和工作安排， 在公司班子的正确领导和安排部署下，在其他兄弟部室、子公司的密切配合和大力支持下，综合管理部各岗位员工紧抓综合管理部工作目标任务，创新思路，破解难题，细化分工，明确责任，积极认真地完成了本部室和公司领导交办的各项工作任务。现总结如下：1〃

一、常规工作

（一）严格遵守公司管理制度，认真履行岗位职责。

综合管理部作为公司管理及工作信息上传下达的核心部门，所属岗位员工遵守制度及履职情况直接影响到公司的制度执行、工作纪律及工作风气。因此，为强化管理，严肃纪律，认真履职，采取了以下措施：一是结合年初公司下达的重点工作目标任务及集团公司成立后工作开展情况，细化综合管理部工作分工、落实目标、明确责任，将工作任务分解到人，落实到人，做到人人肩上有重担，个个肩上有压力，确保各项工作的按期完成。二是制定并严格执行综合管理部AB工作制，安排专人联系对接各部室及各子公司工作，并认真履职，确保了集团公司、各部室及各子公司工作的有效衔接和顺利开展。三是制定印发了《公司车辆管理制度》，及时组织公司公务车辆驾驶人员认真学习并严格执行。四是严格执行员工上下班签到签退制，模范带头遵守公司管理制

度，规范公司工作纪律。五是建立重点工作目标任务及会议安排工作督办制，安排专人定期不定期督查督办班子成员、各部室及各子公司工作完成情况，并作好记录，为年终考核提供依据。六是完成了上半年本部室配合、监督执行、会议安排、文件材料起草、文档文印、合同管理、党建、车辆管理、门卫管理、后勤保障等工作。2017年，综合管理部共计报送工作信息简报12期，起草印发公司文件44期、会议纪要16期、各类通知 11个、汇报材料8多份，制定各类方案计划7个。

（二）建立员工薪酬等级制度，提高员工的工作积极性。 由于九龙集团为新注册成立的企业，内设部室及下设子公司较多，涉及人员岗位及工种复杂，存在各子公司岗位人员工资标准不统一，员工情绪大、意见多，工作积极性差等问题。为规范公司管理，激发员工的工作积极性，按照公司班子安排，综合管理部参照石嘴山九柱集团和惠泽供热公司员工工资构成及标准，结合实际情况，制定了公司员工薪酬等级方案并组织实施，按岗位统一了各部室及各子公司员工工资待遇，激发了员工的工作热情，化解了公司成立之初相关矛盾，为一年来集团公司各部室及各公司工作的顺利开展提供了保障。

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