为提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，应制定规范的订单管理制度。下面小编为大家整理了有关订单管理制度的范文，希望对大家有帮助。
订单管理制度篇1
一、目的
为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围
适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限
1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。
3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。
5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。
四、工作程序
1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。
2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。
3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的验收等情况，按时完成订单的下料。
4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日
期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。
5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。
6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。
7、质量部对产品过程质量、入库发货质量进行控制，对出现的质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。
8、订单更改：生产过程中出现的各种问题,由生产部组织协调车间与车间、部门与部门之间的工作，当订单无法完成时,由生产部对计划做出相应的更改或调整并及时通知供销部，其他部门或个人无权对订单进行更改。 9、各部门在生产订单执行过程中出现的异常情况或急需解决的问题要及时予以反馈及跟进处理的结果。 10、生产部每月召开一次由相关部门和人员参加的生产会议,对生产完成情况进行总结,分析生产中出现的各种问题,制定切实有效的解决措施。
11、对生产加工中的各个环节，需要各部门由派工单的形式进行传递和通知，并准确无误(派工单要求填写) 12、根据评审单的完成日期，对未完成的负责人根据(《未完成原因查找与考核标准》)进行考核，每厂家每拖延一天扣考核分1分。(根据考核标准分清责任)
五、支持性文件
1、《订单评审单》GS/G-SC-01
2、《未完成原因查找与考核标准》GS/G-SC-02
3、《生产计划单》GS/G-SC-03
4、《计划更改单》GS/G-SC-04
六、本制度制定下发之日执行，在生产过程中不完善的内容进行不断修改完善。
订单管理制度篇2
一、制定制度的目的：
对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：
主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸 设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序：
1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数 量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。(小单可传递填写评审表)
3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报(纸质版)
4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
四、订单管理流程图：
后附。